第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

北京市手机彩票网南磨房医院成立于1954年，2007年2月根据朝编办【2007】5号文件，更名为手机彩票网南磨房社区卫生服务中心。内设全科、中医、预防保健、妇科、口腔、健康教育、康复、临终关怀、检验、超声、心电图、药剂等多个科室；设病床100张(神经康复、老年康复、骨关节康复)。本单位无下属预算单位。职责:贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动中心各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等基本医疗和公共卫生服务。按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体要求，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。医院两地址(东院区、西院区)下属五个社区卫生服务站（分别是紫南社区卫生服务站、南新园社区卫生服务站、欢乐谷社区卫生服务站、双龙社区卫生服务站、百子湾社区卫生服务站）

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制86人，实际76人。

 

 

 

 

 

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2023年度收、支总计29643.6万元，比上年25288.54万元增加4355.06万元，增长17.22%。主要原因：医疗业务量增长，事业收入中医疗收入增加。

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

2023年度本年收入合计收入本年21342.39万元，上年18051.36万元，同比增加3291.03万元，同比增长18.23%。增减变动原因进行说明如下：医疗业务量增长，事业收入中医疗收入增加。

 

 

 

 

1.财政拨款收入4249.96万元，占收入合计的19.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入4249.96万元，占收入合计的19.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

3.事业收入16926.42万元，占收入合计的79.31%；

 

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

6.其他收入166万元，占收入合计的0.78%。

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

单位支出本年21089.9万元，上年17571.3万元，同比减少3518.6万元，同比降低20.02%。增减变动原因进行说明如下：卫生健康支出增加。

 

 

 

 

其中：基本支出18942.16万元，占支出合计的89.82%；项目支出2147.64万元，占支出合计的10.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计4257.23万元，比上年收入支出总计3771.21万元增加486.02万元，增长12.89%。主要原因：基本公共卫生支出增加。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出4249.96万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出支出366.20万元，占本年财政拨款支出8.62%； 社会保障和就业支出支出3883.76万元，占本年财政拨款支出91.38%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算366.20万元，比2023年年初预算提高263.79万元，增加257.58%。其中:

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算284.85万元，2022年决算278.44万元，增长率2.3%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费;

 

 

 

 

 “其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算81.14万元，与2023年年初预算保持不变。2022年决算3.7736万元，增长率2050%。主要用于弥补单位公用经费;

 

 

 

 

“社会福利”（款）2023年度决算0.2080万元，2022年决算0.192万元，增长率8.3%。主要用于四就近人员体检材料费。

 

 

 

 

2“卫生健康支出”（类）2023年度决算3883.76万元，2022年度决算3447.0164万元，增长率12.67%。其中:

 

 

 

 

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算506.05万元，比2023年年初预算56万增加450.05万元，增长803.66%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

 

 

“公共卫生”(款)2023年度决算3143.62万元，比2023年年初预算增加2150.9万元，增长216.5%。主要用于城乡居民免费提供公共卫生服务、疫情防控及重大公共卫生专项工作。

 

 

 

 

“中医药”(款)2023年度决算55.164万元，2023年年初预算1万元，增长较大；主要用于中医药人才培养和中医药振兴发展基层能力提升。

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算129.99万元，2023年年初预算105.55万元，增长率23.1%；主要用于社会保险缴费等支出。

 

 

 

 

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算48.447万元，2023年年初预算44.5535万元，增长率8.7%；主要用于0-6岁儿童残疾筛查、流感疫苗接种、65岁以上老年人肺炎球菌疫苗接种等。

 

 

 

 

“计划生育事务”(款)2023年度决算0.48万元，与2023年年初预算保持持平，主要用于支付长效节育妇女体检、两癌筛查费用等。

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2102.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中： 

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

2023年度政府采购支出总额411.3万元，其中：政府采购货物支出411.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

截至12月31日，北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心2023年度共有车辆4台，车辆价值合计65.36万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），价值合计0万元。

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

2100301卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100699卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映其他中医药支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

 

详见附件1